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Paso 3: Presupuesto

E
Escrito por Eduardo Lara

1. Revisar Resumen de Prestaciones Ingresadas

Antes de continuar, verifica que todas las prestaciones necesarias estén correctamente ingresadas en el presupuesto.

2. Agregar Consignaciones e Insumos Específicos

Existen 3 flujos para agregar este tipo de insumos.

A. Agregar manualmente

  1. Dar clic en “+ Agregar Insumo Personalizado”.

  2. Escribir el nombre del insumo (campo libre).

  3. Seleccionar la cantidad de insumos.

  4. Ingresar el precio unitario.

  5. Repetir el proceso para cada insumo específico o consignación.

  6. Dar clic en “Confirmar Insumos”.

  7. Para editar un insumo, dar clic en “Editar Insumo” y corregir los campos necesarios.

B. Agregar por buscador

  1. Buscar el insumo por código o nombre.

  2. Dar clic en el insumo requerido.

  3. Editar la cantidad.

  4. Modificar el nombre y precio, si es necesario.

  5. Repetir para cada insumo adicional.

  6. Dar clic en el botón “Confirmar Insumos”.

C. Cotizar consignación manualmente

  1. Ir a la sección “Cotizar” ubicada en la parte derecha de la pantalla.

  2. Agregar el mensaje asociado a la cotización.

  3. Agregar las prestaciones a cotizar.

  4. Adjuntar la orden médica.

  5. Enviar la cotización.

💡 Nota: La cotización será gestionada en la sección “Visualizador de Cotizaciones”.

3. Honorarios Médicos (HMQ)

Existen 2 flujos para agregar honorarios médicos.

A. Agregar manualmente

  1. Dar clic en “Agregar”.

  2. Seleccionar el Tipo de Honorario Médico (1° cirujano, anestesista, etc.).

  3. Ingresar el valor del HMQ.

  4. Repetir el proceso para todos los integrantes del equipo médico.

💡 Nota 1: El valor del HMQ es un campo libre, puede editarse después de ser agregado.

B. Carga automática

El sistema detecta automáticamente los HMQ asociados a los Derechos de Pabellón ingresados.

💡 Nota 1: Las prestaciones que no estén agregadas en Derechos de Pabellón no tendrán HMQ disponibles, ya que la lógica depende de los DP.
💡 Nota 2: Es posible combinar el formato automático con el manual (configuración interna).
💡 Nota 3: Para eliminar integrantes, dar clic en el ícono correspondiente.

4. Glosas

  1. Dar clic en “+ Agregar glosa”.

  2. Escribir la glosa deseada en el recuadro.

  3. Dar clic en el ícono de check para confirmar.

💡 Nota 1: Las glosas pueden estar pre-cargadas o ser “inteligentes” (activadas por grupos de prestaciones o específicas para paquetes).
💡 Nota 2: Para eliminar glosas, dar clic en el ícono correspondiente.

5. Comentarios

  1. Escribir en el bloque de comentarios correspondiente.

💡 Nota: Los comentarios no aparecen en el presupuesto. Se usan solo para control interno y pueden visualizarse en la sección “Emitidos”.

6. Finalizar Paso

  1. Dar clic en el botón “Siguiente” para continuar al siguiente paso del flujo de presupuesto.

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